中共365bet体育平台:委办公室2020年部门预算说明及预算公示表
发布时间:2020-02-05 16:28 信息来源:市委办 作者:市委办 浏览量: 【字体:

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将中共365bet体育平台:委办公室2020年部门预算编制说明如下

一、 工作职责

市委办公室协助市委领导督促检查市委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查市委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责市委全面日常工作。市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门、是市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务等重要职能。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,我办内设科室12个,同时负责全市外事及港澳台事物工作、全市财经工作、全市保密及机要工作、全市深化改革、全市全面建设小康、保障全市电子政务内网运行等项工作。全部纳入2020年部门预算编制范围。

 三、部门预算人员构成

截止201912月,我办纳入预算编制62人,其中:公务员及参公人员44人;离退休18人。另有遗属人数3人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

2020年单位预算收入637.4万元,其中:一般公共预算拨款637.4万元,纳入公共预算管理的非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加4.1万元,主要是人员增加。  

(二)支出预算

2020年单位预算支出637.4万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出435.4万元,分别为:人员经费支出383.4万元,公用经费支出52万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出202万元,用于全力保障市委及市委办公室开展市委保密工作、全市督查工作、全市办公室主任业务培训工作、机要通信专网租赁及设备维护、外事(港澳台)专项工作、市委政府保密专网租赁、市委财经委员会工作、档案综合管理工作、全市电子政务内网运行及维护等各项中心工作、各项业务工作及专项工作的顺利开展。

2、按支出功能分类股目:

2010301行政运行 356.3万元;

2010601 行政运行249万元;

2210201一般行政管理实务32.1万元。

2013101 社会保险经办机构66.5万元。

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出382.6万元;

商品和服务支出52万元;

对个人和家庭的补助支出0.9万元;

项目支出2020万元;

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款637.4万元,比2019年预算增加4.1万元,增幅6.4%。增加原因为人员增加,工作机构及工作任务和职责增加。

    (二)“三公”经费情况

2020年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费5万元。

(三)政府采购情况

2020年,我单位安排政府采购预算54万元,使用采购25万元,主要用于全市电子政务内网运行维护等。

(四)国有资产占用使用情况

    截止20191230日,我单位共有车辆1辆,价值18万元。

(五)预算绩效评价情况

2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额637.4万元,其中,基本支出435.4万元,项目支出202万元。

六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


   点击下载:365bet体育平台:单位预算公开表(30张)_(001003)市委办.xls

 

 

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