365bet体育平台:公路建设养护中心2020年部门预算说明及预算公示表
发布时间:2020-02-07 08:30 信息来源:公路建设养护中心 作者:公路建设养护中心 浏览量: 【字体:


根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将365bet体育平台:公路建设养护中心2020年部门预算编制说明如下

一、 工作职责

1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,制定全市公路发展战略、规划和管理办法,并负责组织实施;

2、负责编制公路建设、养护计划;

3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作;

4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作;  

5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全。  

    6、负责全市农村公路的建设、管理和养护,指导镇(街道)对镇(街道)、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作;

7、制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用; 

8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作;

9、负责管理本局下属各单位;

10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,我局内设股室10个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止201912月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制105人。其中:实有在职人员97人,离退休人员8人。另外遗属16人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

  2020年单位预算收入2167.71万元,其中:一般公共预算拨款1005.75万元,政府性基金拨款50万元,上级补助收入1111.96万元。收入较去年增加35.06万元,主要是增加了一般公共预算拨款。

  (二)支出预算

2020年单位预算支出2167.71万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出896.15万元,分别为:人员经费支出791.46万元,公用经费支出97万元,对个人和家庭的补助支出7.69万元。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1271.56万元,其中:农村公路养护项目支出1111.96万元,主要用于农村公路路面养护、危桥改造、生命防护工程等方面;公路超限运输项目支出114.6万元,主要用于治理公路超载案件处罚等方面;公路路政项目支出20万元,主要用于路产路权的保护;渡口支出25万元,主要用于车辆渡运。                             

2、按支出功能分类股目:

 

2140101 行政运行 600.28万元;

2140102一般行政管理实务97万元。

2140201 社会保险经办机构198.87万元。

21406   专项支出1271.56万元

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出791.46万元;

商品和服务支出97万元;

对个人和家庭的补助支出7.69万元;

项目支出1271.56万元;

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1005.75万元,比2019年预算增加35.06万元,增加3.6%。增加原因为:职工工资调级。

   (二)“三公”经费情况

2020年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比上年减少5万元,减少原因是没有公务用车使用费。

(三)政府采购情况

2020年,我单位安排政府采购预算万元,使用采购1136.96万元,主要用于农村公路养护、危桥改造、生命防护工程、渡口设备维修等。

(四)国有资产占用使用情况

    截止20191230日,我单位共有车辆2辆,价值36.6万元;电脑32台,价值21万元;专用设备35台,价值750万元等,资产总价值1052.56万元。

(五)预算绩效评价情况

2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额2167.71万元,其中,基本支出896.15万元,项目支出1271.56万元。

农村公路养护项目绩效评价:项目金额1111.96万元,完成项目目标,达到预期成效,获得满意收益。

公路超载运输及路政支出项目绩效评价:项目金额134.6万元,完成项目目标,达到预期成效,获得满意收益。

六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 点击下载:2020年365bet体育平台:公路养护中心预算公开表(30张).xls

 


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